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2016年度巴州人影办部门决算公开内容
2017-09-20 19:38:09

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附件1:

2016年度巴州人影办部门决算公开内容

 

第一部分 部门单位概述

部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

一、部门(单位)情况

(一)主要职能

为自治州气象防灾减灾服务,负责人工影响天气作业管理与服务、组织开展人工影响天气作业、人工影响天气科技成果应用与推广、人员技术培训、技术保障服务。

(二)机构设置

根据职责,纳入巴州人工影响天气办公室2016年部门决算编制范围仅有巴州人工影响天气办公室一个职能单位。

(三)人员编制

巴州人工影响天气办公室编制人数4人,属全额事业拨款单位,核定编制数为4人,其中:事业编制4人;全年现有实有人员3人,其中:在职人员3人。

 

部门决算单位构成。

 

从决算单位构成看,巴州人影办部门决算包括:巴州人影办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

巴州人影办单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 巴州人影办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

2016年度三公经费收入计支出为0元。

 

第三部分  巴州人影办2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入总计2820220.38元,湖南快乐十分停售:其中:经费财政拨款收入2820220.38元,本年度财政拨款收入2827853.44元,预算数相对比差额7633.06元为调整机关事业养老保险费用。

 

二、 部门收入情况说明

2016年财政拨款收入总计2820220.38元,其中::2050803培训支出收入547元,2060503科技条件专项收入2549500元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入10637.06元;2100502事业单位医疗7085.23元;2200504气象事业机构178681.11元;2200599其他气象事务支出收入60000元(地面保障费);2210201住房公积金13768元,与年初预算数一致,与决算数对比相差7633.06元为调整机关事业养老保险差额。1.98元为银行利息差额。 

 

三、 部门支出情况说明

2016年财政拨款支出总计2820218.40元,其中::2050803培训支出547元,2060503科技条件专项支出2549500元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10637.06元;2100502事业单位医疗7085.23元;2200504气象事业机构178681.11元;2200599其他气象事务支出60000元(地面保障费);2210201住房公积金13768元,与年初预算数一致,与决算数对比相差7633.06元为调整机关事业养老保险差额,无政府性基金财政拨款支出。

四、部门结转结余情况说明

本单位2016年部门结转结余0元。

四、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  本年度部门“三公”经费0元、会议费0元,培训费20547元,其中基本支出培训费547元,项目支出培训费20000元。与决算数一致,2015年度三公经费基本支出208元,2016年度0元,较2015年度有所减少。

五、 部门预算执行情况分析说明

本年度综合收支决算数2820220.38元与上年度2015年决算数2824529.40元相对比减少了4309.02元为人员经费的调整差额;财政拨款支出2827853.44元与年初预算数2727962元对比减少了108.56元为调整人员经费社保;2015年度三公经费只有公务接待费208元,2016年度三公经费全为0元,公务接待费较2015年降低了208元,原因为2016年度部门预算无公务接待费指标经费,故为零元;2015年度及2016年度机关运行经费均为0元;截止至2016年12月31日国有资产无公务用车,作业用车8辆皮卡为2014年度购买的,2015年及2016年度均未再购买及增加公务用车及业务用车;2015年度及2016年度我单位严格按照财政局核定的预算经费执行,专款专用,无调增预算经费,严谨做好预算管理及执行工作,并积极配合农业科、国库科、预算科、国库支付中心预算执行及支出工作。

六、 2016 年巴州人工影响天气办公室财政拨款项目支出年初预算为2550000元,中央拨款60000元,银行利息收入1.98元,支出决算为2609501.98元,执行进度为100%。其中支付聘用人员工资及社保费用904000元;支付火箭弹药押运费用50000元,弹药为危险品由专用车辆运送;支付火箭弹药720000元,弹药为单一来源政府采购项目;巴州人影办工作人员办公与巴州气象局在一起办公,费用由巴州气象局承担,巴州人影办只承担部分费用,发生的取暖费用、物业管理费及水电费为巴音布鲁克作业点办公费用。 

 

七、 其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

 

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2016年度机关运行经费支出0元。2015年度机关运行经费支出0元,与2016年一致。

 

(二)部门国有资产占用情况说明

截止至2016年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆为人影作业点作业用车,单位价值为1127152元为2014年度购买的,2015年及2016年度均未再购买及增加公务用车及业务用车;

(三)部门政府采购支出说明

截止至2016年12月31日,本部门财政性资金采购支出1050600元,非财政性资金采购支出0元,共计政府采购支出1050600元,其中874000元为政府商品采购支出(815000为单一来源专项采购,59000元部门集中采购),176600元为政府采购服务支出,为部门集中采购,资金来源均为财政预算拨款。

 

(四)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度及2016年度我单位严格按照财政局核定的预算经费执行,专款专用,无调增预算经费,严谨做好预算管理及执行工作,并积极配合农业科、国库科、预算科、国库支付中心预算执行及支出工作。

八、专业名词解释

 

 

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