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巴州人影办部门决算评价指标分析报告
2017-09-19 13:08:02
 

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文章摘要:,听说排灌调匀,排队餐风沐雨工交。

巴州人影办部门决算评价指标分析报告

一、收入支出预算执行情况分析评价

(一)收入预、决算对比分析评价

巴州人影办全年部门决算收入为2820220.38元,与本年预算收入2727962元对比增加了92258.38元,所增加的费用为基本支出中新增人员及在职人员工资、调资、社保、住房公积金、养老保险及职业年金费用。

1. 收入预决算对比分析。

本年收入为2827853.44元,决算数为2820220.38元,差额为7633.06元为机关事业养老保险费用。

2.财政拨款收入预、决算对比分析评价。

本年度财政拨款2827853.44元,决算数为2820220.38元,差额7633.06元为调整机关事业养老保险费用。

3.非财政拨款收入预、决算对比分析评价。

无。

(二)支出预、决算对比分析评价

本年度财政拨款数为2827853.44元,决算支出数为2820220.38元,差额7633.06元为调整机关事业养老保险费用。

1. 基本支出情况分析评价。

本年度基本支出决算数共计210718.40元,人员经费计194259.40元,日常公用经费及16459眼;年初预算数为17962元,财政拨款支出为218351.46元,其中人员经费201892.46元,日常公用经费16459元;日常公用经费无差额,人员经费差额为新增人员及在职人员工资、调资、社保、住房公积金、养老保险及职业年金费用。

2. 项目支出情况分析评价。

本年度项目支出年初预算数为2550000元,决算数为2609501.98元,财政拨款收入计支出计2609501.98元,差额为中央财政拨款60000元为人影作业地面保障费用;银行利息收入1.98元;政府采购反竞拍流程购买办公用电脑及打印机竞拍价与实际付款差额500元,其他说明事项无。

(三)收入支出结构分析

巴州人影办全年部门决算收入2820220.38元,、支出2820220.38元,年末无结转极结余金额,与上年决算数2824529.40元对比下降了4309.02元,下降了0.15%,下降幅度不大。

1. 收入结构。

本年度财政补贴收入共计2827853.44元,其他收入-银行利息收入计1.98元。其中基本支出收入计218351.46元,项目收入2609501.98元。

2. 支出结构。

本年度基本支出计218531.46元,其中人员经费计201892.46元,日常公用经费计16459元。项目支出计2609501.98元,其中政府采购支出计1050600元;聘用人员工资及社保费用及904000元,维护费、车辆运行费等支出计654901.98元。

3.项目资金收入支出分析。

1)项目收入情况。

本年度项目收入计2609501.98元,与决算数一致,无差额。

2)项目支出情况。

本年度项目支出计2609501.98元,其中政府采购支出计1050600元;聘用人员工资及社保费用及904000元,维护费、车辆运行费等支出计654901.98元。

 

3)项目结转和结余情况。

无结转和结余。

二、人均支出分析评价

在职3人,离退休无,较上年增加一人;基本工资及43178元,较上年增加13968.74元;津补贴计102226元,较上年度增加40578元;奖金计10924元,较上年增加1886元;离退休费无,无变动;日常公用经费16459元,较上年增加1827元;基本支出办公费计740元,较上年增加740元。

三、部门决算量化评价情况

2016年度部门决算评价量化指标表

评价指标

 

 

 

 

 

计算值

得分

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

 

 

名称

权重

名称

权重

名称

权重

 

 

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

3.66

9.5

 

 

 

 

非财政拨款收入预决算差异率

10

 

 

 

 

 

 

年初结转和结余预决算差异率

5

 

5

 

 

 

 

基本支出预决算差异率

5

22.7

2.5

 

 

预算执行的有效性

40

基本支出人员经费预决算差异率

10

 

10

 

 

 

 

基本支出公用经费预决算差异率

5

 

5

 

 

 

 

财政拨款结转和结余率

10

 

10

 

 

 

 

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

 

4.5

 

 

 

 

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

 

5

 

 

 

 

“三公”经费支出预决算差异率

5

 

5

 

 

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

34.64

 

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

 

7

 

 

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

-100

6

 

 

 

 

事业单位借款变动率

2

 

2

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

75

3

 

 

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

 

1

 

 

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

50

 

合计

100

100

100

75.5

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

 

 

 

 

 

 

 

    2.各项评分标准中,湖南快乐十分停售:对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门决算评价情况

无。

 

五、部门决算评价管理工作

(一)工作中存在的问题及原因

      无。

(二)对部门决算评价的工作建议

       无。

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